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濮阳市建设工程质量监督站

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　濮阳市建设工程质量监督站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分　　濮阳市建设工程质量监督站概况

 

一、部门职责

宣传贯彻国家、省有关建筑安全生产监督管理方面的法律、法规和政策，研究起草我市建筑业安全生产监督管理的规定及规章制度；监督落实建筑安全生产标准和规范；组织建筑安全生产检查；组织建筑安全生产培训；承担房屋工地和市政工程用起重机械安装、使用环节的监督管理工作；负责建筑施工安全防护用品（具）的检查与管理；负责全市建筑行业职工因工伤亡事故统计报告工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理。

二、机构设置

本单位为财务独立核算单位，2017年度部门决算编制范围只包括本单位内容。

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为647.91万元，支出总计为620.38万元。与2016年度相比，收入总计增加229.15万元，支出总计增加208万元，收入增长54.72%，支出增长50.44%.主要原因是人员费用增加。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计647.91万元，其中：财政拨款收入647.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计620.38万元，其中：基本支出615.38万元，占99.19%；项目支出5万元，占0.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为647.91、支出总计为620.38万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加229.15万元，支出总计增加208万元，收入增长54.72%，支出增长50.44%.主要原因是人员费用增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出620.38万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208万元，增长50.44%.主要原因是人员费用增加。

 

 

 

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出620.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.78万元，占3.19%；外交（类）支出0万元，占0%；工资福利支出590.03万元，占95.11%，对个人和家庭补助支出10.57万元，占1.7%。

 

 

 

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.56万元，支出决算为620.38万元，完成年初预算的145.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员费用的增加。其中：

1．208（类）05（款）02（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．212（类）06（款）01（项）。年初预算为420.62万元，支出决算为615.38万元，完成年初预算的146.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用的增加。

    

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出615.38万元。与2016年度相比，增加208万元，增长51.06%，主要原因：人员费用的增加。其中：人员经费600.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费14.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.29万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.29万元。主要用于燃油费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.51万元，下降63.75%,主要原因是响应政府号召，节能减排。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位主要承担全市建设工程质量管理与监督的工作，承担部分建设工地大气污染治理的工作，保障性住房监督工作，根据文件精神将各项资金落实到位。

（二）项目绩效自评结果。

2017年来，共监督房建工程680项、面积883.4万平方米，其中在建工程615项、面积787.99万平方米，竣工工程65项、面积95.4万平方米。新办理监督手续工程239项、面积262万平方米，备案工程136项、面积179万平方米。共监督市政公用工程16项（含跨年度工程），其中工业热力管网管道工程3项、道路改造及污雨水工程11项、污水处理厂1项、第三水厂提升改造工程1项。抽查污雨水管道工程闭水试验3000余米，路基处理2600余米，供热管道试压2400余米。受监工程竣工验收合格率100%。

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。主要原因是:本单位无该项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，濮阳市建设工程质量监督站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释