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濮阳市城乡规划城建档案馆

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市城乡规划城建档案馆2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件：濮阳市城乡规划城建档案馆2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

第一部分

 

濮阳市城乡规划城建档案馆

概     况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市城乡规划城建档案馆成立于1988年3月5日（濮编[1988]17号），事业性质，财政全额预算管理，单位隶属于濮阳市住房与城乡建设局，本单位内设机构包括综合科、业务指导科、档案管理科、技术处理室、库房，单位编制人数8人，事业编制实有6人，离退休4人，本单位无下属单位。

（二）部门职责

濮阳市城乡规划城建档案馆承担各类城建档案的接收、整理、保管、利用和日常管理工作；承担城乡规划城建档案和建设工程竣工档案验收工作；为城市建设、规划提供档案管理服务。

二、市城建档案馆预算构成情况

濮阳市城乡规划城建档案馆没有独立核算的下级预算单位，本单位属二级预算单位，单位本级预算为汇总预算。 

第二部分

 

濮阳市城乡规划城建档案馆

    2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年收支总预算90.828万元，与2017年收支总预算64.165万元相比，收、支总计各增加26.663万元，增长41.55%。主要原因在职人员工资按国家政策正常调增及退休人员退休费、住房公积金包含在2018年预算中。 

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年收入合计90.828万元，其中：一般公共预算收入90.828万元;占100% ，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

二、支出预算总体情况说明

（1）基本支出情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年支出合计90.828万元，其中：基本支出76.828万元，占84.59%；比2017年50.165万元，增加26.663万元。主要原因是按照现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加是退休人员退休费、住房公积金包含在2018年预算中。  

（2）项目支出情况说明

项目支出2018年预算为14万元，占15.41%,与2017年执行数相同，主要原因是为维持城建档案馆日常工作需要的工作经费及为保障库房的整体安全同时也为保护库房的档案资料不会被有害生物损害所需的费用。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年财政拨款收支总预算90.828万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.828万元。支出包括：一般公共服务90.828万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加26.663万元，增长41.55%，主要原因：按照现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加是退休人员退休费、住房公积金包含在2018年预算中。。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（1）一般公共预算支出变化情况

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年一般公共预算收支年初预算为90.828万元。比2017年预算数增加26.663万元，主要是在职人员工资按国家政策正常调整及退休人员退休费、住房公积金包含在2018年预算中。

（2）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出90.828万元，占100%。

（3）一般公共预算具体使用情况

主要用于以下方面：一般公共服务支出90.828万元，占100%；社会保障和就业支出13.564万元，占总预算14.93%；与2017年执行数相比增加2.579万元，增加68.25%，主要原因是在职人员工资按国家政策正常调增及退休人员退休费包含在2018年预算中，用于缴纳在职人员的养老保险、支付退休费。医疗卫生与计划生育支出2.288万元，占总预算2.52%；与2017年执行数相比增加0.148万元，增加6.92%，主要原因是在职人员工资按国家政策正常调增，用于缴纳在职人员医疗、生育、工伤等社会保险。住房保障支出4.519万元，占总预算4.98%；与2017年执行数相比增加4.519万元，增加100%，主要原因是2017年未纳入预算，用于缴纳在职职工住房公积金。城乡社区支出预算70.457万元，占总预算77.57%，与2017年执行数相比减少10.373万元，减少12.83%，主要原因是退休费单独列支，用于人员工资及各项支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年一般公共预算基本支出76.828万元。其中：人员经费74.028万元，主要包括：基本工资24.538万元、津贴补贴9.47万元、奖金13.025万元、绩效工资7.024万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.206万元、职业年金缴费未纳入预算、医疗保险缴费2.288万元、住房公积金4.519万元、对个人和家庭补助退休费5.958万元、商品和服务支出2.8万元。

公用经费2.8万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018 年“三公”经费预算为1.4万元。 比 2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与2017年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费1.4万元。其中公务车辆购置费0万元，主要是没有购置公务车辆费用，与2017年一致,比2017年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：资金少

（三）公务用车运行维护费 1.4万元，主要用于公务用车年检、燃油费、维（护）修、保养、保险、车辆通行等方面支出及办公用车日常工作开展等所需经费,与2017年一致，无增减，主要原因：公务用车。

（四）公务接待费0万元，比2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因资金紧张、严格控制公务接待费用。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因是濮阳市城乡规划城建档案馆为全额拨款事业单位，故无涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

 濮阳市城乡规划城建档案馆2018年绩效管理的项目情况说明。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：加强重要建设工程项目档案指导、2018年对开工、竣工项目100%业务指导到位。

目标2：预计完成全年竣工备案项目140项、开工报送责任书项目44项、查阅利用档案600余卷，提共档案查阅利用准确率达100%。

目标3：完成全年工程项目的备案验收工作。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市城乡规划城建档案馆固定资产总额46.4587万元，其中，房屋建筑物面积160平方米，价值14.2万元；车辆1辆，价值14.98万元；其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年、与2017年相比国有资产无变化。

（五）关于预算部门构成说明

2018年濮阳市城乡规划城建档案馆按照市财政预算公开要求，将所属预算全部纳入预算公开范围。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

  

附件： 濮阳市城乡规划城建档案馆2018年度部门预算公开表格.xls

 

                       2018年11月8日

, 2312>万元、对个人和家庭补助退休费5.958万元、商品和服务支出2.8万元。

公用经费2.8万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆2018 年“三公”经费预算为1.4万元。 比 2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与2017年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费1.4万元。其中公务车辆购置费0万元，主要是没有购置公务车辆费用，与2017年一致,比2017年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：资金少

（三）公务用车运行维护费 1.4万元，主要用于公务用车年检、燃油费、维（护）修、保养、保险、车辆通行等方面支出及办公用车日常工作开展等所需经费,与2017年一致，无增减，主要原因：公务用车。

（四）公务接待费0万元，比2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因资金紧张、严格控制公务接待费用。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因是濮阳市城乡规划城建档案馆为全额拨款事业单位，故无涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

濮阳市城乡规划城建档案馆2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

 濮阳市城乡规划城建档案馆2018年绩效管理的项目情况说明。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：加强重要建设工程项目档案指导、2018年对开工、竣工项目100%业务指导到位。

目标2：预计完成全年竣工备案项目140项、开工报送责任书项目44项、查阅利用档案600余卷，提共档案查阅利用准确率达100%。

目标3：完成全年工程项目的备案验收工作。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市城乡规划城建档案馆固定资产总额46.4587万元，其中，房屋建筑物面积160平方米，价值14.2万元；车辆1辆，价值14.98万元；其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年、与2017年相比国有资产无变化。

（五）关于预算部门构成说明

2018年濮阳市城乡规划城建档案馆按照市财政预算公开要求，将所属预算全部纳入预算公开范围。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

  

附件： 濮阳市城乡规划城建档案馆2018年度部门预算公开表格.xls

 

                       2018年11月8日